Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 1/2019 Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične 2 637.00 bez DPH
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-__Dodanie_sportoveho_naradia_na_vybavenie_telocvicne_v_ZS_Vyhne.pdf 		5.6. 2019 verejná súťaž 30.05.2019 04.06.2019 30.05.2019 Základná škola č. 111 Vyhne 30.05.2019
VO: Podlimitná zákazka 1/2019 Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične 2 637.00 bez DPH
Pri__loha-c__.1__-_tabulka_na_cenovu_ponuku(2).docx 		5.6. 2019
zapisnica-z-vyhodn.-ponuk-sp.naradie.pdf 		verejná súťaž 30.05.2019 04.06.2019 30.05.2019 Základná škola č. 111 Vyhne 30.05.2019
Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
Faktúra 124/20 hovory pevnej linky 39,79 s DPH 09.11.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 120/20 údržba personálneho programu 180,00 s DPH 03.11.2020 MADE Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra 121/20 splátka EE 175,00 s DPH 03.11.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.11.2020 03.11.2020
Objednávka 36/20 UP.AlfBook - interaktívny program 399,00 s DPH 28.10.2020 4school, s.r.o. Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 03.11.2020
Faktúra 122/20 splátka plynu 570,43 s DPH 03.11.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 04.11.2020 04.11.2020
Zmluva 5/1/20 festival TVORBA 0,00 s DPH 05.11.2020 Národné osvetové centrum Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 05.11.2020
Faktúra 123/20 COVID 19 - zásobník utierok HYG.SOFT,dezinf.prostr. 47,29 s DPH 04.11.2020 Lovitech, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 04.11.2020 05.11.2020
Zmluva 5/20 prenájom rohoží 12.00/mes. s DPH 02.10.2020 Lindstrom, s.r.o. Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 02.10.2020
Faktúra 118/20 internet - II. polrok 2020 100% zľava 0,00 s DPH 30.10.2020 IMMES -RNDr. Marina Kováč, PhD. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.11.2020
Faktúra 125/20 prenájom rohoží 12,00 s DPH 5/20 10.11.2020 Lindstrom, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 12.11.2020 11.11.2020
Objednávka 37/20 72 ks - papierové utierky v kotúči MAXI 168,48 s DPH 12.11.2020 EUROPAPIER Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 12.11.2020
Objednávka 38/20 5 bal. - 4-vrstvové rúško jednorázové 27,50 s DPH 12.11.2020 Dol-Kre-4you, s.r.o. Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 18.11.2020
Faktúra 126/20 stravné lístky (SF, príjmy, ŠR) 1 600.00 s DPH 07K441124 19.11.2020 DOXX-Stravné lístky Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 127/20 e Tlačivá, odborná a metodická starostlivosť 146,00 s DPH 19.11.2020 ŠEVT, a.s. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 10.11.2020 19.11.2020
Objednávka 39/20 oprava strechy - prístavba ZŠ 500,00 bez DPH 20.11.2020 RZA Investment Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 20.11.2020
Faktúra 128/20 mat.na COVID-19 168,48 s DPH 37/20 23.11.2020 EUROPAPIER Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 23.11.2020 23.11.2020
Objednávka 40/20 ŠKD-objednávka žalúzií cca350.00 s DPH 23.11.2020 Jan Kavecký Základná škola č. 111 Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 23.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2852