|
Faktúra |
|
dod.fa 12-spl.EE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135/19
|
dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel
|
452,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Igor Ihring |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
SF - Vianočné poukážky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
DOXX-Stravné lístky |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová |
riaiteľka ZŠ predseda OZ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
výuka AJ
|
96,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Alexander Michael Elwood |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
rozšírenie a oprava intenetu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
IMMES |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
reprezentačné náklady
|
133,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
National Pen |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
hovory pevnej linky
|
29,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
toner, xerogr. papier
|
154,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Kopiservis, |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
materiál - dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel
|
402,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Peter Vrták - PREZAM |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
OBP, požiarneho technika II. pol. 2019
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Jozef Oslanec |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
stravovanie zamestnancov
|
175,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1/20
|
prenájom priestorov
|
130.00/mes.(cca) |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Andrea Majerská |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/20
|
prenájom priestorov
|
384.00celoročnáodmena |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Klub RTVŠ |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
EE- vyúčtovanie
|
22,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
hovory pevnej linky
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
hovory v O2
|
6,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
internet - 6 mes.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
IMMES |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
telocvičné náradie
|
3 170.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
voda- Q
|
69,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Stredosl. vodár. spoločnosť |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
plyn - vyúčtovanie
|
1 848,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Slov.plynár.priemysel |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
14.01.2020 |
16.01.2020 |