Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7732857440	plyn 4/2026	960,00	s DPH								08.04.2026			Energetika Slovensko, a.s.	Základná škola Vyhne, č. 111, 96602 Vyhne 111	Mgr. Jana Grajciarová	Mgr. Jana Grajciarová - riaditeľka školy	09.04.2026	09.04.2026
	Zmluva	02-012013	havarijný stav ZŠ - vnútorné omietky	23.940.00	s DPH								07.01.2013			ULTRASTAV, s.r.o.	Základná škola č. 111				17.01.2013
	Zmluva	0/RZ/2015	Rámcová dohoda - zmluva	10.00/ks	s DPH								18.09.2015			ProSchool, s.r.o.	Základná škola č. 111	Ing. Mária Chajmovská	riaditeľka ZŠ		22.09.2015
	Zmluva	0/0/12	zmluva o reklade	33,00	s DPH								28.09.2012			COOP Jednota	Základná škola č. 111				28.09.2012
	Zmluva	0/1/12	KZ- dodatok-stravovanie		s DPH								03.09.2012			ZŠ	Základná škola č. 111				04.09.2012
	Zmluva	0/12	Kolektívna zmluva		s DPH								09.02.2012				Základná škola č. 111				10.02.2012
	Faktúra		dod.fa 12-spl.EE		s DPH								02.02.2011
	Faktúra		dod.fa 13-popl.Virtuálnej knižnice		s DPH								02.02.2011
	Faktúra		dod.fa 14-spl. plynu		s DPH								02.02.2011
	Faktúra		dod.fa 15-mliečny program		s DPH								02.02.2011
	Faktúra		dod.fa 16-mat.výp.techniky		s DPH								02.02.2011
	Faktúra		dod.fa 17-stravné lístky		s DPH								03.02.2011
	Faktúra		dod.fa 18-nákup výpoč.techniky		s DPH								03.02.2011
	Faktúra		dod.fa 19-hovory O2		s DPH								04.02.2011
	Faktúra		dod.fa 20-nákl.na školenie		s DPH								08.02.2011
	Faktúra		dod.fa 21-hovory pev.linky		s DPH								09.02.2011
	Faktúra		dod.fa 22-mat.na opravu ŠKD		s DPH								09.02.2011
	Faktúra		dod.fa 23/11-ekonom.zákony		s DPH								15.02.2011
	Faktúra		dod.fa 24/11-mliečny program		s DPH								16.02.2011
	Faktúra		dod.fa 25/11-aktualizácia mzd.verzií		s DPH								17.02.2011