Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Gabrilea Šugárová Marušková, Vyhne 440, 96602 Vyhne Ing.Gabriela Marušková Šugárová, Vyhne 440, Vyhne Majerská Andrea, Sídlisko Stred č. 440, 96601 Vyhne Majerská Andrea, Sídlisko stred č. 440, 96602 Vyhne Stoltenisový klub Vyhne, Vyhne 434/10, 96602 Vyhne Základná škola Vyhne č. 111 Základná škola Vyhne č. 111, Vyhne 111, 96602 Vyhne Základná škola Vyhne, č. 111, 96602 Vyhne 111 Základná škola Vyhne, č. 111, Vyhne 96602 Základná škola č. 111 Základná škola č. 111 Vyhne 2020217133	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Zápisnica z vyhodnotenia ponúk		s DPH						zápisnica- 1.str. 1.vyhodn.ponuk.jpg		13.09.2019	19.09.2019			Základná škola č. 111 Vyhne				25.09.2019
	VO: Podlimitná zákazka		Zápisnica z vyhodnotenia ponúk		s DPH						zápisnica- 2.str. 2.vyhodn.ponuk(1).jpg		13.09.2019	19.09.2019			Základná škola č. 111 Vyhne				25.09.2019
	VO: Podlimitná zákazka	1/2019	Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične	2 637.00	bez DPH			Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-__Dodanie_sportoveho_naradia_na_vybavenie_telocvicne_v_ZS_Vyhne.pdf	5.6. 2019			verejná súťaž	30.05.2019	04.06.2019	30.05.2019		Základná škola č. 111 Vyhne				30.05.2019
	VO: Podlimitná zákazka	1/2019	Dodanie športového náradia na vybavenie telocvične	2 637.00	bez DPH			Pri__loha-c__.1__-_tabulka_na_cenovu_ponuku(2).docx	5.6. 2019	zapisnica-z-vyhodn.-ponuk-sp.naradie.pdf		verejná súťaž	30.05.2019	04.06.2019	30.05.2019		Základná škola č. 111 Vyhne				30.05.2019
	Faktúra		dod.fa 12-spl.EE		s DPH								02.02.2011
	Faktúra	123/20	COVID 19 - zásobník utierok HYG.SOFT,dezinf.prostr.	47,29	s DPH								04.11.2020			Lovitech, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	04.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	121/20	splátka EE	175,00	s DPH								03.11.2020			Stredoslovenská energetika	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	03.11.2020	03.11.2020
	Objednávka	36/20	UP.AlfBook - interaktívny program	399,00	s DPH								28.10.2020			4school, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		03.11.2020
	Faktúra	122/20	splátka plynu	570,43	s DPH								03.11.2020			MAGNA ENERGIA, a.s.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	04.11.2020	04.11.2020
	Zmluva	5/1/20	festival TVORBA	0,00	s DPH								05.11.2020			Národné osvetové centrum	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		05.11.2020
	Faktúra	124/20	hovory pevnej linky	39,79	s DPH								09.11.2020			T- Slovak Telekom Bratislava	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	119/20	učebnice - 1. stupeň	98,00	s DPH	34/20							03.11.2020			Taktik, vydav. s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	03.11.2020	03.11.2020
	Zmluva	5/20	prenájom rohoží	12.00/mes.	s DPH								02.10.2020			Lindstrom, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		02.10.2020
	Faktúra	125/20	prenájom rohoží	12,00	s DPH		5/20						10.11.2020			Lindstrom, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	12.11.2020	11.11.2020
	Objednávka	37/20	72 ks - papierové utierky v kotúči MAXI	168,48	s DPH								12.11.2020			EUROPAPIER	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		12.11.2020
	Objednávka	38/20	5 bal. - 4-vrstvové rúško jednorázové	27,50	s DPH								12.11.2020			Dol-Kre-4you, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		18.11.2020
	Faktúra	126/20	stravné lístky (SF, príjmy, ŠR)	1 600.00	s DPH		07K441124						19.11.2020			DOXX-Stravné lístky	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	127/20	e Tlačivá, odborná a metodická starostlivosť	146,00	s DPH								19.11.2020			ŠEVT, a.s.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	10.11.2020	19.11.2020
	Objednávka	39/20	oprava strechy - prístavba ZŠ	500,00	bez DPH								20.11.2020			RZA Investment	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		20.11.2020
	Faktúra	128/20	mat.na COVID-19	168,48	s DPH	37/20							23.11.2020			EUROPAPIER	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	23.11.2020	23.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2852