Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola č. 111 Základná škola č. 111 Vyhne 2020217133	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/23950	CZ - UP-SJ	33,00	s DPH								04.07.2016			TAKTIK, s.r.o.	Základná škola č. 111 Vyhne	Ing. Mária Chajmovská	riaditeľka ZŠ		07.07.2016
	Objednávka	41/20	Jazyková učebňa - 9 sk - Počítačová zostava - Lenovo ThinkCentre	1 521,00	s DPH								04.12.2020			ZEBRA, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	138/19	EE- vyúčtovanie	22,45	s DPH								08.01.2020			Stredoslovenská energetika	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	13.01.2020	15.01.2020
	Faktúra	1/24	EE-vyúčtovanie	881,94	s DPH								12.01.2024			Stredoslovenská energetika	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	107/22	Laboratórna trieda s príslušenstvom	7 316,00	s DPH		4/22 - súčasť						18.10.2022			MULTIP	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	134/21	Národný projekt - NOTEBOOK - HP4K7N7EA	531,30	s DPH								20.12.2021			Planeo	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	20/24	UP	49,80	s DPH								11.03.2024			Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o.	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	11.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	111/23	detsada 2,3,4,5,12,13,14,14	26,50	s DPH	11/23							14.11.2023			Pečiatky-vizitky, s.r.o.	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	136/19	materiál - dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel	402,50	s DPH								17.12.2019			Peter Vrták - PREZAM	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	118/22	plavecký výcvik	231,00	s DPH								10.11.2022			ASPECT- VYHNE	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	74/21	poistenie žiakov	119,56	s DPH								27.08.2021			Generali Poisťovňa, a.s.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	30.08.2021	30.08.2021
	Faktúra	96/21	pracovné kalendáre 2022	24,73	s DPH								18.10.2021			Nová Práca, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	131/22	reflektor Berge LED	77,40	s DPH								05.12.2022			Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	28.11.2022	06.12.2022
	Faktúra	102/22	revízia hasiacich prístrojov	149,40	s DPH								12.10.2022			HP kontrol, s.r.o.	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	5/22	tonery do tlačiarní	402,74	s DPH								31.01.2022			Kopiservis,	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	31.01.2022	31.01.2022
	Objednávka	2/21	- vypracovanie projektovej dokumentácie - BLESKOZVOD	200,00	s DPH								25.03.2021			Ing. Peter Sámel - KPR	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		25.03.2021
	Faktúra	38/21	- vypracovanie projektovej dokumentácie - BLESKOZVOD	200,00	s DPH	2/21							25.05.2021			Ing. Peter Sámel - KPR	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	26.05.2021	26.05.2021
	Objednávka	3/21	- vypracovanie projektovej dokumentácie- LABÁKY	150,00	s DPH								25.03.2021			Ing. Silvia Halvoníková	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		25.03.2021
	Faktúra	28/24	- výmenu PWC podlahy za vinýlovú	4 200,00	s DPH	7/24							28.03.2024			Patrik Štefanča	Základná škola č. 111 Vyhne	Alena Viharová	ekonom	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	130/23	.licencia SmartBooks	940,00	s DPH		8/23						14.12.2023			SmartBooks, a.s.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	15.12.2023	15.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2476