Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
    Faktúra 29/20 podľa vlastného výberu materiál na florbalový krúžok 32,58 s DPH 4/20 31.03.2020 Necy, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 06.03.2020 02.04.2020
    Objednávka 4/20 podľa vlastného výberu materiál na florbalový krúžok 33,00 s DPH 05.03.2020 Necy, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 09.03.2020
    Objednávka 5/20 podľa vlastného výberu materiál na krúžok šikovných rúk 68,00 s DPH 06.03.2020 Hobby kreatív Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 09.03.2020
    Faktúra 24/20 hovory pevnej linky 29,24 s DPH 10.03.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 10.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 25/20 stravovanie zamestnancov 132,99 s DPH 30.03.2020 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 30.03.2020 02.04.2020
    Faktúra 26/20 hovory v O2 2,62 s DPH 31.03.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 27/20 splátka EE 175,00 s DPH 01.04.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 28/20 podľa vlastného výberu materiál na krúžok šikovných rúk 67,87 s DPH 5/20 31.03.2020 Jitka NovákováHobby kreatív Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 11.03.2020 02.04.2020
    Faktúra 30/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 01.04.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 22/20 splátka EE 175,00 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 31/20 stravné lístky - SF 1 280,00 s DPH 06.04.2020 DOXX-Stravné lístky Základná škola č. 111 Vyhne Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová riaiteľka ZŠ predseda OZ 06.04.2020 06.04.2020
    Objednávka 6/20 výmena podlahy - telocvičňa ZŠ 13 440.00 s DPH 24.01.2020 WOOD PARKET Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 07.02.2020
    Objednávka 21/19 nákup športového náradia 3 170.00 s DPH 19.11.2019 Ľubomír Klosík - SPORT 4U Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 19.11.2019
    Faktúra 32/20 materiál na opravu WC 109,52 s DPH objednávateľom Obec Vyhne 06.04.2020 REMESLO Stavmat Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 09.04.2020 09.04.2020
    Faktúra 33/20 hovory pevnej linky 29,00 s DPH 09.04.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 09.04.2020 09.04.2020
    Faktúra 34/20 materiál na opravu WC 464,42 s DPH objednávateľom Obec Vyhne 14.04.2020 MPL Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 14.04.2020 14.04.2020
    Faktúra 35/20 výmena podlahovej krytiny - linolea na podesty, montáž schodov, schodových hrán, nivelovanie podiest 1 890.00 s DPH 7/20 14.04.2020 A JETO - Jaroslav Štefanka Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 15.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 23/20 výmena podlahy - telocvičňa ZŠ 3 071.14 s DPH 1/2020 02.03.2020 WOOD PARKET Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 21/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 02.03.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2660

    • Prihlásenie