Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
    Faktúra 135/19 dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel 452,00 s DPH 17.12.2019 Igor Ihring Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 129/19 SF - Vianočné poukážky 320,00 s DPH 09.12.2019 DOXX-Stravné lístky Základná škola č. 111 Vyhne Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová riaiteľka ZŠ predseda OZ 10.12.2019 10.12.2019
    Faktúra 130/19 výuka AJ 96,50 s DPH 10.12.2019 Alexander Michael Elwood Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 10.12.2019 10.12.2019
    Faktúra 131/19 rozšírenie a oprava intenetu 195,00 s DPH 12.12.2019 IMMES Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 132/19 reprezentačné náklady 133,81 s DPH 12.12.2019 National Pen Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 133/19 hovory pevnej linky 29,51 s DPH 16.12.2019 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 16.12.2019 16.12.2019
    Faktúra 134/19 toner, xerogr. papier 154,63 s DPH 17.12.2019 Kopiservis, Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 136/19 materiál - dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel 402,50 s DPH 17.12.2019 Peter Vrták - PREZAM Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 127/19 OBP, požiarneho technika II. pol. 2019 210,00 s DPH 06.12.2019 Jozef Oslanec Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 137/19 stravovanie zamestnancov 175,89 s DPH 19.12.2019 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 19.12.2019 19.12.2019
    Zmluva 1/20 prenájom priestorov 130.00/mes.(cca) s DPH 02.01.2020 Andrea Majerská Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 03.01.2020
    Zmluva 2/20 prenájom priestorov 384.00celoročnáodmena s DPH 02.01.2020 Klub RTVŠ Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 03.01.2020
    Faktúra 138/19 EE- vyúčtovanie 22,45 s DPH 08.01.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 139/19 hovory pevnej linky 34,20 s DPH 10.01.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 140/19 hovory v O2 6,24 s DPH 15.01.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 16.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 1/20 internet - 6 mes. 60,00 s DPH 08.01.2020 IMMES Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 13.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 128/19 telocvičné náradie 3 170.00 s DPH 09.12.2019 Ľubomír Klosík - SPORT 4U Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 10.12.2019 10.12.2019
    Faktúra 126/19 voda- Q 69,18 s DPH 06.12.2019 Stredosl. vodár. spoločnosť Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 3/20 plyn - vyúčtovanie 1 848,05 s DPH 13.01.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 14.01.2020 16.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2682

    • Prihlásenie