• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
    Faktúra 102/19 stravovanie zamestnancov 296,01 s DPH 29.10.2019 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 29.10.2019 04.11.2019
    Objednávka 17/19 animovaný film - kamerový slider 149,00 s DPH 14.10.2019 Fotovideoshop, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 15.10.2019
    Faktúra 98/19 Komparo modul-ZŠ-T-9 58,50 s DPH 15.10.2019 EXAM testing Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 16.10.2019 17.10.2019
    Objednávka 18/19 UP-poznaj Abecedu, Slovensko (didakt.pomôcky) 480,00 s DPH 22.10.2019 Mikula-Mrózek Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 22.10.2019
    Faktúra 99/19 UP - CD - 3 ks - HV 18,70 s DPH 25.10.2019 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 25.10.2019 28.10.2019
    Zmluva 4/19 Tenis do škôl -šk.rok 2019/2020 264,00 s DPH 28.10.2019 Slovenský tenisový zväz Základná škola č. 111 Vyhne Mgr. Ľubica Knoppová riaditeľka ZŠ 05.11.2019
    Faktúra 101/19 hovory v O2 6,82 s DPH 29.10.2019 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 29.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 103/19 revízia a servis Zabezpečovacieho systému 160,52 s DPH 04.11.2019 ELS MONT - Páleník Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 04.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 95/19 hovory pevnej linky 30,11 s DPH 09.10.2019 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 10.10.2019 11.10.2019
    Faktúra 104/19 splátka EE 167,00 s DPH 05.11.2019 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 105/19 splátka plynu 700,00 s DPH 05.11.2019 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 106/19 údržba programu - mzdy a personalistika 180,00 s DPH 05.11.2019 MADE Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 107/19 CANON - multif. las. zariadenie (ŠKD,med.výchova)-príjmy ZŠ 298,15 s DPH 05.11.2019 Kopiservis, Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 108/19 toner do tlačiarní 47,00 s DPH 05.11.2019 Kopiservis, Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 109/19 hovory pevnej linky 29,29 s DPH 08.11.2019 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 11.11.2019 11.11.2019
    Faktúra 110/19 údržba programu - e Tlačivá 105,66 s DPH 12.11.2019 ŠEVT, a.s. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 12.11.2019 12.11.2019
    Faktúra 96/19 UP- učebnice AJ 219,80 s DPH 11.10.2019 Distribučná agentúra AD REN Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 11.10.2019 11.10.2019
    Faktúra 93/19 pracovné kalandáre 22,33 s DPH 08.10.2019 Nová Práca, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 09.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 112/19 ZŠ-pexeso (reprezentácia) 160,20 s DPH 15.11.2019 CBS, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 15.11.2019 18.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2627