Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra dod.fa 12-spl.EE s DPH 02.02.2011
    Faktúra 19/20 nákup hudobných nástrojov 53,10 s DPH 3 27.02.2020 BIG MUSIC hudobné nástroje Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 28.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 13/20 LV-preprava osôb 360,00 s DPH 17.02.2020 Šmigová Magdaléna Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 14/20 LV-strava, skipasy 1 700.40 s DPH 2/20 17.02.2020 JUDr. Vladimír Urblík Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 15/20 LV-lyžiarska výstroj 575,00 s DPH 17.02.2020 SKI KRAHULE center Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 16/20 LV-preprava osôb 390,00 s DPH 19.02.2020 Ing. Pavol Štrba Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 17/20 stravovanie zamestnancov 154,44 s DPH 21.02.2020 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 21.02.2020 24.02.2020
    Faktúra 18/20 Q - voda 109,54 s DPH 27.02.2020 Stredoslov.vodárne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 28.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 20/20 hovory v O2 6,33 s DPH 02.03.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 11/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 03.02.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 04.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 21/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 02.03.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 22/20 splátka EE 175,00 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 23/20 výmena podlahy - telocvičňa ZŠ 3 071.14 s DPH 1/2020 02.03.2020 WOOD PARKET Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 03.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 24/20 hovory pevnej linky 29,24 s DPH 10.03.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 10.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 25/20 stravovanie zamestnancov 132,99 s DPH 30.03.2020 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 30.03.2020 02.04.2020
    Faktúra 26/20 hovory v O2 2,62 s DPH 31.03.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 27/20 splátka EE 175,00 s DPH 01.04.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 12/20 hovory pevnej linky 29,00 s DPH 07.02.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 07.02.2020 07.02.2020
    Faktúra 10/20 splátka EE 175,00 s DPH 03.02.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 04.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 29/20 podľa vlastného výberu materiál na florbalový krúžok 32,58 s DPH 4/20 31.03.2020 Necy, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 06.03.2020 02.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2724

    • Prihlásenie