Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 140/19 hovory v O2 6,24 s DPH 15.01.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 16.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 134/19 toner, xerogr. papier 154,63 s DPH 17.12.2019 Kopiservis, Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 135/19 dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel 452,00 s DPH 17.12.2019 Igor Ihring Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 136/19 materiál - dovedenie úžitkovej vody do 4 umývadiel 402,50 s DPH 17.12.2019 Peter Vrták - PREZAM Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 137/19 stravovanie zamestnancov 175,89 s DPH 19.12.2019 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 138/19 EE- vyúčtovanie 22,45 s DPH 08.01.2020 Stredoslovenská energetika Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 139/19 hovory pevnej linky 34,20 s DPH 10.01.2020 T- Slovak Telekom Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 1/20 internet - 6 mes. 60,00 s DPH 08.01.2020 IMMES Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 13.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 9/20 stravovanie zamestnancov 248,82 s DPH 31.01.2020 Obec Vyhne Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 31.01.2020 03.02.2020
    Faktúra 2/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 10.01.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 14.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 3/20 plyn - vyúčtovanie 1 848,05 s DPH 13.01.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 14.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 4/20 registratúrny denník - 2 ks 28,36 s DPH 2/20 13.01.2020 ŠEVT, a.s. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.01.2020 16.01.2020
    Faktúra 5/20 2 ks protipožiarne dvere - kotolňa 966,59 s DPH 1/20 16.01.2020 Interierdvere, s.r.o. Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 16.01.2020 20.01.2020
    Faktúra 6/20 UP - 4 ks kniha - Rytieri 16,00 s DPH 24.01.2020 Albatros Media Slovakia Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 27.01.2020 28.01.2020
    Faktúra 7/20 výmena podlahy - telocvičňa ZŠ 10 368,89 s DPH 1/2020 24.01.2020 WOOD PARKET Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 27.01.2020 28.01.2020
    Faktúra 8/20 hovory v O2 4,71 s DPH 30.01.2020 O2-Telefonica Slovakia, Bratislava Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 31.01.2020 03.02.2020
    Faktúra 28/20 podľa vlastného výberu materiál na krúžok šikovných rúk 67,87 s DPH 5/20 31.03.2020 Jitka NovákováHobby kreatív Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 11.03.2020 02.04.2020
    Faktúra 30/20 splátka plynu 1 070,00 s DPH 01.04.2020 Slov.plynár.priemysel Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 132/19 reprezentačné náklady 133,81 s DPH 12.12.2019 National Pen Základná škola č. 111 Vyhne Alena Viharová ekonom 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 57/20 ŠKD - nákup hračiek 100,20 s DPH 16/20 25.06.2020 INSGRAF, s.r.o. Základná škola č. 111 Alena Viharová ekonom 25.06.2020 25.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2724

    • Prihlásenie