|
|
Faktúra |
2/21
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
-81,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
20.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
internet - 1.polrok 2021 ZŠ-poskytnutá 100% zľava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
IMMES |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu
|
66,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
Zmluva |
1/21
|
prenájom priestorov ( kaderníctvo )
|
100.00(cca/mes.) |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.2021 |
|
|
Andrea Majerská |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
hovory pevnej linky
|
39,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
II. pol.2020 - funkcia požiarneho a bezpečnostného technika
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Jozef Oslanec |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
COVID 19 - zásobník utierok HYG.SOFT,dezinf.prostr.
|
47,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Lovitech, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20
|
mat.na COVID-19
|
168,48 |
s DPH |
37/20
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
EUROPAPIER |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20
|
hovory pevnej linky
|
39,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5/20
|
prenájom rohoží
|
12.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
prenájom rohoží
|
12,00 |
s DPH |
|
5/20
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
12.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
37/20
|
72 ks - papierové utierky v kotúči MAXI
|
168,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
EUROPAPIER |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
38/20
|
5 bal. - 4-vrstvové rúško jednorázové
|
27,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Dol-Kre-4you, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
stravné lístky (SF, príjmy, ŠR)
|
1 600.00 |
s DPH |
|
07K441124
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
DOXX-Stravné lístky |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
e Tlačivá, odborná a metodická starostlivosť
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
10.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
39/20
|
oprava strechy - prístavba ZŠ
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
RZA Investment |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
40/20
|
ŠKD-objednávka žalúzií
|
cca350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Jan Kavecký |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
hovory v O2
|
6,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20
|
Virtuálna knižnica - údržba programu
|
119,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
5 bal. - 4-vrstvové rúško jednorázové
|
27,50 |
s DPH |
38/20
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Dol-Kre-4you, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
18.11.2020 |
24.11.2020 |