|
|
Faktúra |
103/21
|
splatka plynu
|
567,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
splatka EE
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
hovory v O2
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
originál tonery do tlačiární
|
296,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Kopiservis, |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
hovory pevnej linky
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
T-Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
SF-darčekové karty pre zamestnancov
|
790,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
LIDL SR |
Základná škola č. 111 |
Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová |
riaiteľka ZŠ predseda OZ |
16.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
revízia Elektrického zabezpečtovacieho systému
|
162,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Els MONT s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
ŠKD-hračky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Mifiel s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
revízia elektrických spotrebičov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
REBUME-Širáň Ján |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
prenájom rohoží
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
základné kanc. potreby-xerox, euro obal.....príjmy ZŠ
|
324,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Kopiservis, |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
eTlačivá-údržba programu,odb.a metod.star.-Hotline
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
09.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
špecifiká-os.ochr.pom. a dezinf.prostriedky
|
231,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
CENTRIK-Dušan Illichman |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
Objednávka |
20/21
|
pracovný materiál - „STRAVOVANIE OD 1.1.2022,“
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Regionlne vzdel.centrum, |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/21
|
špecifiká-os.ochr.pom. a dezinf.prostriedky
|
198,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
EXACT Invest |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
špecifiká-os.ochr.pom. a dezinf.prostriedky
|
52,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
ENERNITY SPARK |
Základná škola č. 111 |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
údržba ekonomického programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
IVES |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
14.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
plynová kotolňa-elektroinštalačné práce, revízia
|
477,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
P.H.Elektro |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
špecifiká-os.ochr.pom. a dezinf.prostriedky
|
52,59 |
s DPH |
22/21
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
ENERNITY SPARK |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
KOMPARO-poplatok
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
06.10.2021 |
06.10.2021 |