|
|
Faktúra |
22/17
|
stravovanie zamestnancov
|
71,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
Zmluva |
3/17
|
I.str. Aktivity ZŠ- vzdelávanie a rozvoj jej žiakov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
Jaz.učebňa -maľovanie a zníženie stropu
|
1 013.60 |
s DPH |
4/17
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Lukáš Bosák |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
preprava osôb -Dvúr Králové nad Labem
|
60,00 |
s DPH |
3/17
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
S-trade s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
Jazyková učebňa - vybavenie
|
1 599.00 |
s DPH |
2/17
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Daffer-škol.a kanc. potreby |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
29.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
poistenie majetku a zodpovednosť
|
216,00 |
s DPH |
|
9127002533
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
UNIQUA |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/17
|
Jazyková učebňa - vybavenie
|
1 599.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Daffer-škol.a kanc. potreby |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
Komparo - poplatok
|
41,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
EXAM testing s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
náklady na teplo 2017
|
6 336.00 |
s DPH |
|
2/17
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
08.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
hovory pevnej linky
|
30,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
T-Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
08.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
hovory v O2
|
5,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/17
|
I. str. prevádzkové náklady na teplo 3-12/2017
|
6 347.52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Obec Vyhne |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Ing. Mária Chajmovská |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
kancelárske potreby, tonery ...
|
774,73 |
s DPH |
12
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Kopiservis |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
hygienické potreby - utierky rola MAXI
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
EUROPAPIER |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
SF - hygienické potreby
|
152,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
MU-SHU, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr.Knoppová Ing. Dana Schneiderová |
riaiteľka ZŠ predseda OZ |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
hovory v O2
|
15,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
O2-Telefonica Slovakia, Bratislava |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
splátka EE
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
04.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
UP-II.r. Prvouka
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
26.06.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
Virtuálna knižnica-popl.12/14
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
zápisnica- 1.str.
1.vyhodn.ponuk.jpg |
|
13.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
25.09.2019 |