|
Faktúra |
88/12
|
dohľad nad prac.prostredím
|
43,02 |
s DPH |
|
zmluva končí 31,07,2012
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
NaP - Všeob.nemocnica |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
stravné lístky
|
576,00 |
s DPH |
|
stála
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
DOXX-Stravné lístky |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/13
|
EE-vyúč.fa - preplatok
|
171,87 |
s DPH |
|
stála
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
zapojenie internetu-materiál
|
96,42 |
s DPH |
|
darovacia - grant
|
|
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Talkive, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
komplexná kontrola PC - 35 ks
|
350,00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda - 0/RZ/2015
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
ProSchool, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
Alana Viharová |
ekonom |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
úrazové poistenie žiakov
|
144,45 |
s DPH |
|
9200950829
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
poistenie majetku a zodpovednosť
|
216,00 |
s DPH |
|
9127002533
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
UNIQUA |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
poistenie - ŠKOLÁK
|
110,70 |
s DPH |
|
9103005364
|
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
Školák - dofinancov. úraz. poistenia
|
3,33 |
s DPH |
|
9103005364
|
|
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
úrazové poistenie žiakov
|
108,00 |
s DPH |
|
9103005364
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
.licencia SmartBooks
|
940,00 |
s DPH |
|
8/23
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/22
|
Škola v prírode - Trnavá Hora
|
4 000.00cca |
s DPH |
|
8/22
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
CK Slniečko, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Mgr. Ľubica Knoppová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22
|
činnosť bezp.technika, ochrany zdravia a pož.techniky
|
180,00 |
s DPH |
|
7/22
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Jozef Kasan |
Základná škola č. 111 Vyhne |
Alena Viharová |
ekonom |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
údržba mzdového programu
|
180,00 |
s DPH |
|
7/18
|
|
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
MADE |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
poist.budov r. 2013
|
98,00 |
s DPH |
|
5720041541
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
vyúčtovanie EE
|
116,16 |
s DPH |
|
62251563
|
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/14
|
vyúčtovanie za EE
|
225,41 |
s DPH |
|
62251563
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6225156700
|
rozpis el.energie 11x272
|
2 992,00 |
s DPH |
62251563
|
62251563
|
|
|
|
|
|
01.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Vyhne č. 111, Vyhne 111, 96602 Vyhne |
Mgr. Jana Grajciarová |
Mgr, Jana Grajciarová - riaditeľka školy |
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
EE- obd. od 1.3. - do 31.12.
|
1 910,00 |
s DPH |
|
6225156
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
hovory pevnej linky
|
39,14 |
s DPH |
|
6/20
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
T- Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola č. 111 |
Alena Viharová |
ekonom |
12.01.2021 |
12.01.2021 |