|
Faktúra |
155/12
|
Manažment školy-čas.r.2013
|
56,16 |
s DPH |
trvalá
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
IURA EDITION, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
príručka mzdovej účtovníčky
|
7,90 |
s DPH |
telefonická-19.4.2013
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Poradca, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13
|
Deň učiteľov-SF-KZ - ost.čerpanie
|
115,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Penzion na Sln.stráni - Katarína Procnerová |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/13
|
revízia telocvičného náradia
|
48,29 |
s DPH |
telefonická
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
RETENA SCHOOL-Mgr. Bielik |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/13
|
revízia EE-stará časť
|
230,00 |
s DPH |
telef.
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Širáň Ján - REBUME |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
176/12
|
UP - CD - Jano Pavelčák deťom
|
8,30 |
s DPH |
tel.ponuka - akciová cena
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Pitoňákova Ivana, Ing. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
UP - PZ prírodoveda 3.r.
|
2,41 |
s DPH |
tel.
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Slov.ped.naklad.-MLADÉ LETÁ, s.r.o. |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
oprava kopír.stroja, kanc.potreby
|
446,40 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Kopiservis |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
46/13
|
revízia has.prístrojov a pož.vodovodu
|
101,30 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
NOVA-Ivanič Boleslav |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
časopis ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
finančný spravodajca
|
22,99 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Súvaha |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
126/13
|
materiál na maľovanie
|
103,50 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Marta Urbanová-LUMEZ |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13
|
revízia plynových spotrebičov
|
292,80 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Gabriel Ruckschloss-Montáž plynu |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13
|
SF-ost.čerp.-Vianočné poukážky
|
195,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Tesco STORES |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/12
|
ZVESTI MŠ SR-r.2013
|
6,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Slov.pošta, a.s. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/13
|
revízia Zabezpečovacieho systému
|
120,20 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
ELS MONT - Páleník |
Základná škola č. 111 Vyhne |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
mliečny program
|
57,60 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Inmedia, s.r.o. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
86/14
|
tlačivá
|
60,62 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
materiál na opravu tried - lavíc
|
74,89 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Marta Urbanová-LUMEZ |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
učebné pomôcky-AJ
|
57,10 |
s DPH |
osobná
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
PhDr.Oslancový-Albion Books |
Základná škola č. 111 |
|
|
|
24.09.2012 |