Zmluvy, faktúry, verejné obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Gabrilea Šugárová Marušková, Vyhne 440, 96602 Vyhne Ing.Gabriela Marušková Šugárová, Vyhne 440, Vyhne Majerská Andrea, Sídlisko Stred č. 440, 96601 Vyhne Majerská Andrea, Sídlisko Stred č. 440, 96602 Vyhne Majerská Andrea, Sídlisko stred č. 440, 96602 Vyhne Milan Trsťanský - HDW CAFFE, Strojárska 365/1, 96601 Hliník nad Hronom Stoltenisový klub Vyhne, Vyhne 434/10, 96602 Vyhne Základná škola Vyhne č. 111 Základná škola Vyhne č. 111, Vyhne 111, 96602 Vyhne Základná škola Vyhne, Vyhne č 111, 96602 Vyhne Základná škola Vyhne, č. 111, 96602 Vyhne 111 Základná škola Vyhne, č. 111, Vyhne 96602 Základná škola č. 111 Základná škola č. 111 Vyhne 2020217133	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	6/18	O poskytovaní kvalif.vyhovov.certifikátov pre elektron.pečať-II.str.	0,00	s DPH								02.05.2018			Národný bezpečnostný úrad	Základná škola č. 111 Vyhne	Ing. Mária Chajmovská	riaditeľka ZŠ		04.05.2018
	Faktúra	138/20	II. pol.2020 - funkcia požiarneho a bezpečnostného technika	210,00	s DPH								07.12.2020			Jozef Oslanec	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	130/20	5 bal. - 4-vrstvové rúško jednorázové	27,50	s DPH	38/20							24.11.2020			Dol-Kre-4you, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	18.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	131/20	revízia elektrospotrebičov	270,00	s DPH								25.11.2020			REBUME-Širáň Ján	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	132/20	Q - voda	102,32	s DPH								27.11.2020			Stredoslovenské vodárne	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	133/20	stravovanie zamestnancov	21,45	s DPH								30.11.2020			Obec Vyhne	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	30.11.2020	01.12.2020
	Faktúra	134/20	oprava plynového kotla	140,14	s DPH								01.12.2020			GAS § ELEKTRO Servis	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	02.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	135/20	splátka EE	175,00	s DPH								01.12.2020			Stredoslovenská energetika	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	02.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	136/20	splátka plynu	570,43	s DPH								02.12.2020			MAGNA ENERGIA, a.s.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	02.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	137/20	hovory v O2	6,11	s DPH								03.12.2020			O2-Telefonica Slovakia, Bratislava	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	139/20	prenájom rohoží	12,00	s DPH		5/20						07.12.2020			Lindstrom, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	08.12.2020	08.12.2020
	Objednávka	40/20	ŠKD-objednávka žalúzií	cca350.00	s DPH								23.11.2020			Jan Kavecký	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		23.11.2020
	Faktúra	140/20	hovory pevnej linky	39,79	s DPH								08.12.2020			T- Slovak Telekom Bratislava	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	09.12.2020	09.12.2020
	Objednávka	41/20	Jazyková učebňa - 9 sk - Počítačová zostava - Lenovo ThinkCentre	1 521,00	s DPH								04.12.2020			ZEBRA, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	141/20	portál Direktor+časopis Manažment - 2021	155,00	s DPH								11.12.2020			Wolters Kluwer SR	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	30.11.2020	14.12.2020
	Faktúra	142/20	ŠKD-interiérové žalúzie a náhradné diely	389,81	s DPH	40/20							11.12.2020			Jan Kavecký	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	14.12.2020	14.12.2020
	Objednávka	42/20	SF - Vianoce 2020	114,00	s DPH								08.12.2020			CBS, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		11.12.2020
	Objednávka	43/20	Jazyková učebňa - 4 ks počítače - DELL Optiplex 9020	536,00	s DPH								10.12.2020			CSI Lifecycle Europe, s.r.o.	Základná škola č. 111	Mgr. Ľubica Knoppová	riaditeľka ZŠ		14.12.2020
	Faktúra	143/20	SF - Vianoce 2020	121,20	s DPH	42/20							14.12.2020			CBS, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	15.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	144/20	Jazyková učebňa - 4 ks počítače - DELL Optiplex 9020	536,00	s DPH	43/20							15.12.2020			CSI Lifecycle Europe, s.r.o.	Základná škola č. 111	Alena Viharová	ekonom	15.12.2020	16.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2880